Сторнирован НДС в журнале операций в 1С: 7.7

Comments

• Здравствуйте!
  Чтобы понять то, что вы видите в ЖО (журнале операций), вам нужно смотреть журналы документов.
  Скорее всего, это означает, что первоначально док-т был введен без галочки на поле "счет-фактура" в документе, отражающем поступление либо МПЗ (товара, материала), либо УСО (услуг сторон.орг.), и , соответственно, сразу СФ не был указан в самом док-те поступления.
  В таком случае формируются провдки Д19.3 (<...>) К60.1 - по МПЗ и Д19.4(<...>) К60.1 - по полученным услугам, но без привязки к конкретному СФ-ре (вместо конкретного номера и записи о СФ полученном - <...>. То есть, в вашей базе формирование док-тов налажено таким образом, что прямо во приходном документе (поступления мат-лов или поступление товаров) СФ-ра не был указан, а был позже введен по кнопке "ввести на основании". Вы можете найти, например, через меню Журналы - Учет материалов - Поступление материалов и посмотреть по структуре подчиненности: что и как связано. Структуру подчиненности можно посмотреть по кнопке "действия" (например, стоя в журнале на документе; можно из формы открытого док-та). Если учета материалов нет, то смотрите меню Журналы - Товары, реализации - Поступление товаров.
  Далее.
  Если сразу в приходном док-те не указать СФ-ру, то "вводом на основании" (также кн."Действия") можно от Поступления ввести "СФ полученный", как отдельный док-нт. Оформить его. Он будет связан в структуре подчиненности с основным док-том, как я вам чуть выше написала. При этом, при проведении "СФ полученный" формируются сторно-проводки по строке первоначальной (из поступления или УСО) без указнного СФ вх., т.е. на <...> , и тут же новая строка, но прямым счетом (уже не сторно!) с аналогичными счетами учета Д19.3(СФ №хх) К60.1 , т.е. по сч.19.3 сформируется субконто "СФ полученный", которого не было при первонач.заполнении док-та поступления.
  Надеюсь, разберётесь.
  😇
• Добрый день! Алена, спасибо Вам большое за ответ!
  Да, действительно заносили сч.ф. "вводом на основании", без галочки в поле "счет-фактура".
  А как правильно все же: первичным документом или "вводом на основании"?
  С уважением,
  Ольга.
• Можно и так , и так. Для этого функционал и предоставлен.
  а) Иногда не сразу в бухгалтерию поступает СФ-ра контрагента.
  В таком случае, сразу и не указать в первичном поступлении.
  б) Бывают ещё причины, почему бухгалтеры не сразу отражают вх.СФ-ру. Например, суммарный оборот НДС к вычету намного больше оборота НДС от реализации+ававнсов. Тогда некоторые вх.СФ-ры как бы откладывают на следующий налоговый период (специально). Делают именно так, чтобы в Декларации по НДС не было превышения оборота к вычету, т.е.чтобы не привлекать внимания к организации. Не могу утверждать, что так поступать верно, но на практике, такое случается в организациях.
  в) Третья причина - печатная форма журнала СФ-р. Чтобы не док-ты "Поступление товаров" (материалов или УСО) попадали в реестр СФ-р, а именно сами СФ-ры со своими номерами, а не с системными номерами.
  
  Как-то так. 😗
  А в принципе, верно по-всякому. Но выбор за бухгалтером, ведущим учетные операции и подготавливающего отчетность. 🤨
• Алёна, спасибо Вам огромное!
  Провели сч.фактуры с отметкой в Д-те поступления, так, как Вы объяснили. Теперь все стало на свои места, хотя до этого ломали головы две недели.
  С уважением,
  Ольга.